四川省遂宁中学校

2023年单位预算

目录

第一部分　2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分 2023年单位预算报表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2023年单位预算绩效目标表

表1.单位整体支出绩效目标表

表2.单位预算项目支出绩效目标表

四川省遂宁中学校

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省遂宁中学校职能简介

学校主要职能职责是实施初高中学历教育。全面贯彻党和国家教育方针，严格按照上级部门的政策和会议要求开展素质教育，开展依法治校，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）四川省遂宁中学校2023年重点工作

一是创新管理机制，以高新校区为试点，进一步探索完善“两自一包一探索”管理机制。

二是着力教师发展，健全师培体系，以“四心”建设为抓手，加强师德师风建设，提升教师专业素养。

三是深化教育改革，全面构建并完善遂宁中学“明达”课程体系。

四是坚持立德树人，坚持五育并举，推进育人模式变革。

五是加快信息化建设，进一步推进智慧校园建设。

六是坚持开放办学，全力对接成都石室中学，在干部和教师培养、课程体系建设、拔尖创新人才培养、课程资源共享等方面深化合作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省遂宁中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省遂宁中学校2023年收支总预算8753.83万元，2022年收支总预算9340万元,2023年较上年收支总预算减少586.17万元，主要是2022年年初预算有中央提前下达的义务教育阶段及高中阶段学生资助金437万元。

（一）收入预算情况

四川省遂宁中学校2023年收入预算入8753.83万元，其中：一般公共预算拨款收入7508.83万元，占预算总收入85.7%;事业收入600万元，占预算总收入6.8%，其他收入645万元，占预算总收入7.5%。

（二）支出预算情况

四川省遂宁中学校2023年支出预算8753.83万元，其中：基本支出7978.83万元，占预算总支出91.1%;项目支出775万元，占预算总支出8.9%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省遂宁中学校2023年当年财政拨款收支总预算7508.83万元，较2022年收支预算总数7879万元减少370.17万元，主要是2022年年初有中央提前下达的义务教育阶段及高中阶段学生资助金437万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7508.83万元;支出包括：教育支出5384.87万元、社会保障和就业支出886.02万元、卫生健康支出494.69万元、住房保障支出743.25万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省遂宁中学校2023年一般公共预算当年拨款收支7508.83万元，较2022年收支预算总数7879万元减少370.17万元，主要是2022年年初有中央提前下达的义务教育阶段及高中阶段学生资助金437万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5384.87万元占71.7%、社会保障和就业支出886.02万元占11.8%、卫生健康支出494.69万元占6.6%、住房保障支出743.25万元占9.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2023年预算数为2068.8万元，主要用于初中教师各类工资及五险一金个人部分缴纳。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2023年预算数为3316.07万元，主要用于高中教师各类工资及五险一金个人部分缴纳、工会费用、福利费用。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为77.71万元，主要用于离退休人员医疗保险、离退休人员公用经费、离退休人员党组织活动经费、老干部服务管理工作经费等。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(项)2023年预算数为803.43万元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险单位部分的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为4.88万元，主要用于单位遗嘱人员的生活补助。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项目)2023年预算数为494.69万元，主要用于在职在编人员医疗保险单位缴费的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为743.25万元，主要用于单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省遂宁中学校2023年一般公共预算基本支出7508.83万元，其中：

人员经费7390万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费118.83万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省遂宁中学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教育教学活动等工作开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

四川省遂宁中学校2023年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省遂宁中学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省遂宁中学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省遂宁中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，四川省遂宁中学校安排政府采购预算80.6万元，主要是政府采购货物预算80.6万。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年底，四川省遂宁中学校共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年本单位未安排购单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，四川省遂宁中学校开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算8753.83万元。其中：人员类项目13个，涉及预算7390万元;运转类项目8个，涉及预算588.83万元;特定目标类项目3个，涉及预算775万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

6.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

7.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年四川省遂宁中学校项目绩效目标表.xlsx

2023年四川省遂宁中学校整体支出绩效目标表g.xls

四川省遂宁中学校预算公开报表万元版g.xlsx